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第1章 總則
第1條 目的
為了規(guī)范采購(gòu)申請(qǐng)審批過(guò)程，確保采購(gòu)物資符合公司需求和相關(guān)規(guī)范，并為采購(gòu)過(guò)程中各項(xiàng)申請(qǐng)和審批工作提供指引，特制定本制度。
第2條 適用范圍
本制度適用于公司采購(gòu)申請(qǐng)審批的管理工作
第2章物資請(qǐng)購(gòu)與審核
第3條 各部門應(yīng)根據(jù)日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)需要編制“采購(gòu)申請(qǐng)單”，提出采購(gòu)申請(qǐng)并交采購(gòu)部。
第4條 “采購(gòu)申請(qǐng)單”要說(shuō)明請(qǐng)購(gòu)物資的品名、數(shù)量、需求日期、預(yù)算金額等內(nèi)容。
第5條 采購(gòu)部應(yīng)對(duì)各部門提交的“采購(gòu)申請(qǐng)單”進(jìn)行初步宙核，審核過(guò)程中應(yīng)主要分析請(qǐng)購(gòu)需求是否和實(shí)際需求相符，并以企業(yè)采購(gòu)審核管理程序和日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的需要為依據(jù)。
第3章采購(gòu)申請(qǐng)與審批
第6條 匯總采購(gòu)需求
1.采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)匯總各部門的采購(gòu)需求，并編制“采購(gòu)需求匯總表”。
2.“采購(gòu)需求匯總表”編制完成后，應(yīng)仔細(xì)核查是否存在缺漏。
第7條 庫(kù)存調(diào)查
采購(gòu)需求匯總完畢后，采購(gòu)部應(yīng)對(duì)現(xiàn)有庫(kù)存進(jìn)行核查，了解現(xiàn)有庫(kù)存的實(shí)際情況。
第8條 編制采購(gòu)申請(qǐng)
1.采購(gòu)計(jì)劃主管、采購(gòu)專員應(yīng)根據(jù)物資庫(kù)存數(shù)量、安全存量等，計(jì)算出實(shí)際需求數(shù)量，并編制采購(gòu)作業(yè)計(jì)劃以及“采購(gòu)申請(qǐng)表”。
2.“采購(gòu)申請(qǐng)表”應(yīng)報(bào)采購(gòu)總監(jiān)、總經(jīng)理審批。
3.一般替代品物資采購(gòu)申請(qǐng)由所需采購(gòu)物資部門的經(jīng)理審批，重要物資或關(guān)鍵物資的替代品采購(gòu)申請(qǐng)由總經(jīng)理審批。若采購(gòu)物資涉及相關(guān)技術(shù)方面的問(wèn)題，應(yīng)有相關(guān)技術(shù)人員參與審批工作。
第9條 采購(gòu)預(yù)算制定及審批
1.采購(gòu)申請(qǐng)通過(guò)審批后，采購(gòu)部需要及時(shí)制定采購(gòu)預(yù)算，并報(bào)采購(gòu)總監(jiān)、財(cái)務(wù)部、總經(jīng)辦審批。
2.采購(gòu)預(yù)算通過(guò)審批后，采購(gòu)部應(yīng)據(jù)此編制采購(gòu)計(jì)劃，并實(shí)施采購(gòu)工作。
第4章 采購(gòu)實(shí)施及過(guò)程事項(xiàng)審批
第10條 供應(yīng)商開發(fā)
1.采購(gòu)預(yù)算通過(guò)審批后，采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)尋找供應(yīng)商。
2.如果現(xiàn)有合作供應(yīng)商中沒有能供應(yīng)此種物資的，應(yīng)及時(shí)開發(fā)供應(yīng)商。
第11條 供應(yīng)商選擇及審批
1.采購(gòu)部需從已有供應(yīng)商和新開發(fā)的供應(yīng)商中選擇合適的供貨商。
2.選擇好供應(yīng)商后，應(yīng)及時(shí)報(bào)采購(gòu)總監(jiān)進(jìn)行審批。
第12條 采購(gòu)替代品申請(qǐng)及審批
1.如果所需物資已找到合適的供應(yīng)商，則應(yīng)及時(shí)安排采購(gòu)工作，確保物資及時(shí)交付。
2.如果所需物資因缺斷貨等其他原因暫時(shí)不能采購(gòu)，就需要請(qǐng)購(gòu)部門尋找合適的替代品。
3.請(qǐng)購(gòu)部門若同意使用替代品，則應(yīng)向采購(gòu)部重新提交采購(gòu)申請(qǐng)。
4.請(qǐng)購(gòu)部門若堅(jiān)持采購(gòu)原物資，則應(yīng)終止本次采購(gòu)工作。
第5章 附則
第13條 本制度由采購(gòu)部制定，經(jīng)采購(gòu)總監(jiān)審核后通過(guò)。
第14條 本制度自公布之日起施行。
2.2采購(gòu)計(jì)劃工具表單
2.2.1物資請(qǐng)購(gòu)單
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請(qǐng)購(gòu)部門 | 申請(qǐng)人員 | ||||||
物資用途 | |||||||
請(qǐng)購(gòu)物資 詳細(xì)情況 | 序號(hào) | 品名 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 預(yù)計(jì)單價(jià) | 預(yù)算金額 | |
合計(jì) | 人民幣小寫：￥ 元 人民幣大寫： 萬(wàn) 仟 佰 拾 元 角 分 | ||||||
部門主管 意見及簽名 |
簽名（蓋章）： 日期： 年 月 日 | ||||||
采購(gòu)計(jì)劃主管 意見及簽名 |
簽名（蓋章）： 日期： 年 月 日 | ||||||
采購(gòu)經(jīng)理 意見及簽名 |
簽名（蓋章）： 日期： 年 月 日 | ||||||
2.2.2年度采購(gòu)計(jì)劃表
編號(hào)： 填寫日期： 年 月 日
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物資名稱 | 規(guī)格 | 需求 部門 | 需求總量 | 單價(jià) | 金額 | 每月采購(gòu)計(jì)劃（量） | 備注 | |||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | … | 12月 | |||||||
備注 | ||||||||||||
編制人： 審核人： 批準(zhǔn)日期： 年 月 日
2.2.3物資采購(gòu)計(jì)劃表
編號(hào)： 需求部門： 日期： 年 月 日
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項(xiàng)次 | 名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 庫(kù)存數(shù) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 總價(jià) | 推薦供應(yīng)商 | 需求日期 |
本單合計(jì)金額 | |||||||||
備注 | |||||||||
2.2.4采購(gòu)計(jì)劃變更表
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原采購(gòu)計(jì)劃 | 物資 | 規(guī)格 | 單位 | 庫(kù)存數(shù) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 總價(jià) | 供應(yīng)商 | 需求日期 |
變更原因 | |||||||||
變更后采購(gòu) 計(jì)劃 | 物資 | 規(guī)格 | 單位 | 庫(kù)存數(shù) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 總價(jià) | 供應(yīng)商 | 需求日期 |
備注 | |||||||||
2.2.5臨時(shí)采購(gòu)計(jì)劃表
編號(hào)： 需求部門： 日期： 年 月 日
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物資名稱 | 需求時(shí)間 | 負(fù)責(zé)人 | ||||||
項(xiàng)目類型 | □ 生產(chǎn)設(shè)備采購(gòu) □ 生產(chǎn)材料采購(gòu) □ 辦公用品采購(gòu) □ 辦公設(shè)備采購(gòu) □ 研發(fā)儀器采購(gòu) □ 工程建設(shè)采購(gòu) □ 其他采購(gòu)： | |||||||
申請(qǐng)采購(gòu) 方式 | □ 比價(jià)采購(gòu) □ 招標(biāo)采購(gòu) □ 網(wǎng)絡(luò)采購(gòu) □ 國(guó)際采購(gòu) □ 其他采購(gòu)： | |||||||
臨時(shí)采購(gòu) 計(jì)劃 | 時(shí)間 | 負(fù)責(zé)人 | 具體事項(xiàng) | 備注 | ||||
采購(gòu)部審核意見 |
采購(gòu)部經(jīng)理： 日期： 年 月 日 | |||||||
2.2.6認(rèn)證計(jì)劃說(shuō)明書
編號(hào)： 計(jì)劃期： 年 月 日至 年 月 日
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物資名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 需求數(shù)量 | 認(rèn)證周期 | 已有認(rèn)證容量 | 認(rèn)證需求量 | 計(jì)劃認(rèn)證時(shí)間 |
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